今年も決算申告をe-Tax、eLTAXでやってみた

今年もまた決算がやってきた。
一年に一度しかやらないし、税法が変わったり、措置法なんちゃらとか特例とか、たくさん解説を読むのも大変。でもそういうのを面倒がると損しちゃう。
しかも、前期に移転して提出先が変わったりして、申告を修正したり、予定納税の還付があったり、減価償却の特例等で別表がぐちゃぐちゃに・・・。
税務署に会計資料を持っていって教えてもらおうかとも思いましたが、状況を説明する為に資料を整理しなければ、質問自体きちんとできる自信がない。
という訳で、今年も自分のために備忘録。

会計ソフトは「フリーウェイ経理 Lite」を使っています

過去には「MFクラウド会計」、「Freee」とか、色々試しましたが、「フリーウェイ経理 Lite」は本当に無料のフリーソフト。
去年は、「全力法人税」を使ってみましたが、今年は別表が複雑になりそうなので、決算だけ税理士さんに見てもらいながら手入力です。

申告書作成から申請はe-TaxとeLTAX

法人税の申告書、別表、明細書等、e-Taxで作成。
「フリーウェイ経理 Lite」のオプションで「e-Tax財務諸表出力」が提供されてて、e-Tax(XBRL形式)に出力。
できたファイルをe-Taxで組み込みます。
「帳票一覧」で財務諸表(XBRL2.1)を作成、編集画面で組み込んで、内容を確認及び修正、個別注記表もここで編集しました。

続いてeLTAXで申告書を作成。その際、e-Taxで作成した帳票データから「地方税申告共有項目エクスポート」し、eLTAXで読み込みます。
去年の決算で発生した「入力項目に不備が有ります」のエラーは今年はありませんでした。

入力項目に不備が有ります。

参考:
「e-Tax財務諸表出力」をパソコンにインストールして使う方法を教えてください。
「決算書」メニューの「510 e-Tax財務諸表出力」から、e-Tax取り込み用のファイルを出力する手順を教えてください。

定期株主総会議事録写しを送信したいのですが、なぜかe-Tax(ソフト版)ではうまくいかず、e-Tax(Web版)でやりました。
なぜソフト版でできないのかは不明。申告書類との紐付けができなかったっぽい。

参考:
申告等データを送信する際に、併せて「添付書類のイメージデータ」を送信したいのですが、どうすればいいですか。
添付書類のイメージデータを送信する(PDF)

eLTAX(PCdesk)で電子納税

ダイレクト納付にすれば一番簡単なんですが、私の契約している銀行はありません。
インターネットバンキングでリンクから飛ぶのですが、それでも私の契約している銀行はありません。
その場合、ネットバンキングに直接行って、「納付情報確認」画面に表示されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力して振り込みます。
残念ながらネットの銀行で対応しているのは、今年もPayPay銀行と楽天銀行だけ。

電子納税
振り込むとeLTAXにすぐに反映されました。
または、国税クレジットカードお支払いサイト経由でクレジットカード決済も可能です。

何とか完了。
フリーウェイさん電子帳簿法やインボイス対応、さぞ大変だろうと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

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